Sayıştayın 2023 yılı Denetim Raporu'nda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile ilgili yaptığı bazı tespitlere ilişkin

7iltOŞE -Gk.28

b) 22/10/2024 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1515486 sayılı yazınız. — 2/( 3901) EYİZ

Bakanlığımıza İlgi (a-b)'de kayıtlı yazıyla iletilen Bingöl Milletvekili Ömer Faruk HÜLAKÜ'nün 7/17527 ve 7/17529, Erzurum Milletvekili Meral DANIŞ BEŞTAŞ"ın 7/18043, Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun PARLAK'ın 7/18050 ile İstanbul Milletvekili Çiçek OTLU'nun 7/18058, 7/18060 ve 7/18063 esas numaralı yazılı soru önergeleri incelenmiş olup konuya ilişkin bilgiler Ek"te sunulmuştur.

/ Milli İğ tim n Bakanı

T.C. 7/01S27 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI O .20 Strateji Geliştirme Başkanlığı YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 72076 sayılı konuya ilişkin yazıları Ekte yer almaktadır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Sayı (O:E-57802651-610-72076 Konu : Soru Önergeleri - 7/17527

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

b) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünün 18.11, 1.2024, 610.001.001-E.293272 sayılı yazısı. li ve 54166301-

Bingöl Milletvekili Ömer Faruk HÜLAKÜ tarafında Se n 7117527 esas sayılı Soru Önergesi

Kurulumuz Başkanlığınca incelenmiştir.

Konuya ilişkin soru önergesine verilecek cevaplar Üniversitesi Rektörlüğünün vermiş olduğu bilgiler ekte Bilgilerine arz ederim. eşkil etmek üzere Bilecik Şeyh Edebali maktadır.

4 Prof. Dr. Metin TOPCUOĞLU

Başkan Vekili Ek: İlgi (b) yazı ve eki. (3 Sayfa)

Genel Sekreterlik Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ÜNİVERSİTESİ

Sayı :E-54166301-610-293272 18.11.2024

Konu : Soru Önergeleri

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi yazı ile; Bingöl Milletvekili Ömer Faruk HÜLAKÜ tarafından verilen 7/1 74527 esas numaralı yazılı soru önergesi kapsamındaki sorulara verilen cevaplar yazımız ekinde sunulmuş olup, soruonergesi(Dyok.gov.tr e-posta adresine gönderilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Zafer Asım KAPLANCIKLI

Rektör Ek:Soru Önergeleri Cevap Yazısı (2 sayfa)

Tel No; (228) 214-1

SORU ÖNERGESİ CEVAPLARI

1. Milli Eğitim Bakanlığı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ndeki iç kontrol sistemi eksikliklerini gidermek amacıyla ne tür önlemler almayı planlamaktadır?

-Üniversitemizde İç kontrol sistemi çalışmaları; Maliye Bakanlığınca hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi kapsamında Hazırlanan Genelge ile tüm birimlere duyurulmuştur.

• Üniversitemiz 2024-2028 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır. Uyum Eylem Planı ile Üniversitemiz birimlerinde iç kontrolün yerleştirilmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulması amaçlanmıştır. Eylem Planının, sağlıklı şekilde uygulanabilmesi ve planda bulunan eylemlerin yıllık izlenmesi ve değerlendirilmesi için tüm birimlerin işbirliği ile iç kontrol sisteminin oluşturulması ve işleyişine yönelik 5018 sayılı Kanundan gelen sorumluluklarını yerine getirmeleri ve çalışmalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde oluşturulan çalışma gruplarına her türlü desteğin verilmesi ve kendi sorumluluk alanında olan eylemlerin benimsenmesi gerektiği bildirilmiştir.

• 2024-2028 İç Kontrol Uyum Eylem Planı çalışmaları kapsamında 05.09.2024 tarihli olur ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu ve İdare Risk Koordinatörleri görevlendirilmiştir.

• İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu'nun 20.09.2024 tarih ve 1 oturum no'lu toplantısı ile 2024-2028 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı taslağı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmak üzere kabul edilmiştir.

• 22.08.2024 tarihli ve 448/8 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İç Kontrol Sistemi Yönergesi kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

• Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 02.08.2024 tarihli 270675 sayılı yazısı ile Hassas Görevlerin tespitine ilişkin çalışma başlatılmış ve tamamlanmıştır.

• Risk değerlendirmeyle ile ilgili çalışmalara başlanılmış, birimlerin risk analizlerinin belirlenmesi süreci hızla devam etmektedir.

2. Üniversitenin iç kontrol risklerinin henüz belirlenmemesiyle ilgili Bakanlık tarafından herhangi bir denetim veya inceleme yapılmış mıdır?

Üniversitemizde iç kontrolün bileşeni olan risk değerlendirmeyle ile ilgili çalışmalara başlanılmış, birimlerin risk analizlerinin belirlenmesi süreci hızla devam etmekte olup, eylem planımız döneminde tamamlanması öngörülmektedir.

3. İç denetçi alımının gecikmesi nedeniyle yaşanan denetim eksikliklerini gidermek için Bakanlık, üniversitelere yönelik merkezi bir denetim sistemi kurmayı düşünmekte midir?

• Üniversitemizde İç Denetim Birimi bulunmamakta olup, İç Denetim Birimi oluşturulması öngörülmektedir.

4. Üniversitenin iç kontrol bileşenlerindeki eksikliklerin giderilmesi için Bakanlık tarafından yürütülen herhangi bir çalışma var mıdır?

• Üniversitemiz mevcut durumunun izlenmesi için, Kamu İç Kontrol Standartlarında belirlenen

Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme, Kontrol Faaliyetleri, Bilgi ve İletişim, İzleme bileşenleri standart ve genel şartlarına uyumunu sağlamak üzere hazırlanan eylem planı bileşenleri 2024 yılında güncellenmiş olup, izleme ve değerlendirmeleri yapılmak üzere bilgilendirilmeleri yapılmıştır.

• Bu kapsamda; Üniversitesimiz Senatosu'nun 22.08.2024 tarih ve 448/8 karar sayısı ile "İç Kontrol Sistemi Yönergesi" revize edilerek web sayfamızda yayımlanmış, 05.09.2024 tarih, E-57845233-929-277618 sayılı Rektörlük Oluru ile "İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu ve İdare Risk Koordinatörü" görevlendirmeleri yapılmıştır.

5. İç kontrol sistemine yönelik personelin eğitim eksikliğinin giderilmesi için Bakanlık ne tür destek ve rehberlik sağlamaktadır?

• Üniversitemiz tarafından Kamu İç Kontrol Standartları kapsamında, İç kontrol sistemlerinin temel bileşenleri çerçevesinde İç Kontrol Sistemi Yönergesi, ve Genelge hazırlanarak birim personeline rehberlik sağlanmaktadır.

6. Hassas görevlere ilişkin prosedürlerin belirlenmemesi, üniversitelerde nasıl bir güvenlik açığı yaratmakta ve bu konuda Bakanlık tarafından ne gibi önlemler alınmaktadır?

Sirateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğünün 02.08.2024 tarih E-57845233-010.05-270675 sayılı yazısı ile; Üniversitemiz birimlerinin hassas görevleri tespit edilerek, gerekli durumlarda önleyici ve iyileştirici kontrol faaliyetleri çalışmalarının yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Hassas Görevler Broşürü çerçevesinde Hassas Görev Formu ile Hassas Görev Envanterlerinin hazırlanması istenilmiştir.

7. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne yönelik bir izleme veya iyileştirme süreci başlatılmış mıdır?

Üniversitemiz mevcut durumunun izlenmesi ve iyileştirilmesi için, Kamu İç Kontrol Standartlarında belirlenen Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme, Kontrol Faaliyetleri, Bilgi ve İletişim, İzleme bileşenleri standart ve genel şartlarına uyumunu sağlamak üzere hazırlanan eylem planı bileşenleri 2024 yılında güncellenmiş olup, izleme ve değerlendirmeleri yapılmak Üzere birimlere bilgilendirilmeleri yapılmıştır.

• Bu kapsamda; eylem planımızın kontrol ve izleme süreçlerinin sürekliliği, güncellenmesi için Üniversitesimiz Senatosu'nun 22.08.2024 tarih ve 448/8 karar sayısı ile "İç Kontrol Sistemi Yönergesi" revize edilerek web sayfamızda yayımlanmış, 05.09.2024 tarih, E-57845233-9729. 277618 sayılı Rektörlük Oluru ile "İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu ve İdare Risk Koordinatörü" görevlendirmeleri yapılmıştır.